河池市宜州新区管理委员会2019年度绩效展示材料

河池宜州新区管理委员会

预算支出项目绩效自评报告

一、项目基本概况

宜州新区管委会综合业务工作经费项目通过根据内设7个局（室）、三个事业中心等机构运行情况及相关业务工作需要测算本项目资金需求，项目由河池市宜州新区管理委员会党政办公室具体实施落实，新区管委会各部门配合完成。项目的主要内容是宜州新管委会机构运转经费支出，项目的主要绩效目标是保障各项会议正常召开、保障公务接待正常进行、保障新区办公环境清洁、保障办公食堂正常运转、保障日常安保。

二、项目绩效状况分析

经核查，2019年河池市宜州新区管理委员会综合业务工作经费项目计划安排支出金额27.51万元已全部安排到位，并已全部完成支出。2019年安排的项目支出，基本上能确保宜州新区管委会机构正常运转，各项会议能正常召开，公务接待能力显著增强，新区办公场所环境清洁，安保服务安排到位，食堂后勤服务质量有所提升。

三、评价发现的问题及原因

经核实，宜州新区管委会综合业务工作经费项目主要存在的问题是经费支出安排太少，不能满足机构正常运转，存在问题的主要原因是宜州新区管委会内设7个局（室）、3个事业中心，2019年在职人员共计45人，在编人员仅为8人，部门预算无法按正常在编人员进行编制，因此导致宜州新区管委会机构运转经费预算安排资金不足。

四、下一步改进的措施与建议

针对以上问题，建议宜州新区管理委员会根据三定方案核定编制数尽快落实工作人员到位，确保部门预算经费测算依据数据准备。

附件：项目单位自评基本情况表

附件：

河池宜州新区管理委员会项目单位

自评基本情况表

项目名称：网络运行维护费

• 一、项 目 基 本 概 况
  项目负责人			韦振宇		联系电话			0778-6856325
  地     址			河池市宜州区庆远镇庆远林场龙桥分场院内					邮编		546300
  项目起止时间			2019年1月1日～12月31日
  计划安排资金（万元）			27.51		实际到位资金（万元）					27.51
  其中：中央财政					其中：中央财政
  省财政					省财政
  市财政			27.51		市财政					27.51
  其它					其它
  实际支出（万元）			15.24
  二、项目支出明细情况
  支出内容 （经济科目）			计划支出数				实际支出数
  2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			27.51				27.51
  支出合计			27.51				27.51
  三、项目绩效目标完成情况（简要）
  项目绩效目标及实施计划	预期绩效目标			实际完成情况
  	1、与通信公司签订合作协议，保证三个办公点网络专线、固定电话、OA办公、无密级专线线路连接到位； 2、保障网络基础设施、线路正常使用，网速达到协议标准，为业务开展提供支撑； 3、设备及线路故障及时维护，保证网络正常运行。			1、已完成与通信公司签订合作协议，三个办公点网络专线、固定电话、OA办公、无密级专线线路已全部连接到位； 2、网络基础设施、线路使用正常，网速达到协议标准，能为业务开展提供支撑； 3、设备及线路故障维护及时，网络正常运行。
  四、评价人员
  姓名		单位				职务			联系电话及手机
  覃亮加		河池市宜州新区管理委员会财政金融局				负责人			0778-7922799 18007789930
  覃汉		河池市宜州新区管理委员会财政金融局				干部			0778-7922799 17877808858
  五、项目单位（评价机构）意见： 本项预算项目支出评价客观、真实，呈河池市宜州新区管委委员会审核。                                （盖章） 2020年10月20日
  六、主管部门审核意见：   情况属实，同意披露本项目预算支出评价报告信息。                                （盖单）                               2020年10月22日

河池宜州新区管理委员会

预算支出项目绩效自评报告

一、项目基本概况

宜州新区管委会网络运行维护项目通过政府采购方式确定运营商，通过与运营商签订服务合同，根据运营商收费服务标准测算本项目资金需求，项目由河池市宜州新区管理委员会党政办公室具体实施落实，新区管委会各部门配合完成。项目的主要内容是宜州新区管理委员会三个办公点网络专线、固定电话、OA办公、无密级专线网络的安装与运营维护，项目绩效目标是与通信公司签订合作协议，保证三个办公点网络专线、固定电话、OA办公、无密级专线线路连接到位；保障网络基础设施、线路正常使用，网速达到协议标准，为业务开展提供支撑；及时维护线路及设备故障，保证网络正常运行。

二、项目绩效状况分析

经核查，2019年河池市宜州新区管理委员会党政办公室已通过政府采购方式确定专线网络运营商，并及时与运营商签订服务合同,网络运营商已按合同约定完成宜州新区管委会三个网络办公点网络专线、固定电话、OA办公软件等安装工作，三个办公点网络专线运行正常，固定电话、OA办公软件系统能正常使用，运营商在网络出现故障后基本上能及时进行维护，能确保网络畅通，宜州新区管委会已按合同约定及时按月支付相关网络运营维护费用，本年计划安排项目支出金额15.24万元已全部安排到位，并已全部完成支出。

三、评价发现的问题及原因

经核实，宜州新区管委会网络运行维护项目主要存在的问题是网络运行不够稳定，网络速率稍微有点慢，影响到正常办公，存在问题的主要原因是宜州新区管委会内设7个局（室）、3个事业中心，网络端口多，安装的网络专线比较小，多人同时使用网络会造成网络拥堵，造成网络速率稍微有点慢影响到正常办公。

四、下一步改进的措施与建议

针对以上问题，宜州新区管委会经与网络运营商沟通，加大开通网络专线带宽，更换网络硬件设施设备，提升网络服务质量，提高网络服务质量满意度。

附件：项目单位自评基本情况表

附件：

河池宜州新区管理委员会项目单位

自评基本情况表

项目名称：网络运行维护费

• 一、项 目 基 本 概 况
  项目负责人			韦振宇		联系电话			0778-6856325
  地     址			河池市宜州区庆远镇庆远林场龙桥分场院内					邮编		546300
  项目起止时间			2019年1月1日～12月31日
  计划安排资金（万元）			15.24		实际到位资金（万元）					15.24
  其中：中央财政					其中：中央财政
  省财政					省财政
  市财政			15.24		市财政					15.24
  其它					其它
  实际支出（万元）			15.24
  二、项目支出明细情况
  支出内容 （经济科目）			计划支出数				实际支出数
  2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			15.24				15.24
  支出合计			15.24				15.24
  三、项目绩效目标完成情况（简要）
  项目绩效目标及实施计划	预期绩效目标			实际完成情况
  	1、与通信公司签订合作协议，保证三个办公点网络专线、固定电话、OA办公、无密级专线线路连接到位； 2、保障网络基础设施、线路正常使用，网速达到协议标准，为业务开展提供支撑； 3、设备及线路故障及时维护，保证网络正常运行。			1、已完成与通信公司签订合作协议，三个办公点网络专线、固定电话、OA办公、无密级专线线路已全部连接到位； 2、网络基础设施、线路使用正常，网速达到协议标准，能为业务开展提供支撑； 3、设备及线路故障维护及时，网络正常运行。
  四、评价人员
  姓名		单位				职务			联系电话及手机
  覃亮加		河池市宜州新区管理委员会财政金融局				负责人			0778-7922799 18007789930
  覃汉		河池市宜州新区管理委员会财政金融局				干部			0778-7922799 17877808858
  五、项目单位（评价机构）意见： 本项预算项目支出评价客观、真实，呈河池市宜州新区管委委员会审核。                                    （盖章） 2020年10月20日
  六、主管部门审核意见： 情况属实，同意披露本项目预算支出评价报告信息。                                   （盖单）                                 2020年10月22日